| FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,391,121 | $32,450,422 | $13,983,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $142,528,896 | $203,133,993 | $203,251,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $373,033,696* | $173,775,662* | $698,188,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $517,953,713 | $409,360,077 | $914,423,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $422,420 | $541,164 | $573,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 72.0 | 73 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 27.5 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 99.5 | 107 | 118 |
*FY2022 Federal funds include American Rescue Plan Act of 2021 and Coronavirus Aid, Relief, & Economic Security Act expenditures.
*FY2023 Federal funds include American Rescue Plan Act of 2021 expenditures.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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